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企业财税实战特训营,2016年12月10日开课

来源: 时间:2016-11-01

主讲老师:郭老师
历任税务专管员、业务科长、税政科长、业务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事;30年的涉税工作经验; 参与注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草。
创建中国第一家以个人名字命名的高端税务服务机构【郭伟税务工作室】,凭借其在税务系统内广泛且良好的人脉关系,专注于私人税务顾问服务领域,致力于营造税务消费的奢侈品牌。
曾被“中国会计视野”网站推荐为首页专家;“金蝶友商网”聘请为名人堂专家;在“中国税务报”、“经济观察报”、“每日经济新闻”、“华夏时报”、“中国会计报”、《环球慈善》杂志等国内几十家业内知名网站、报刊开设专栏,接受专访。
参与并跟踪研究了近年来多起税务热点事件(如:国美、波司登、双汇等税务风波),观点经博客发布后,受到众多网民、媒体甚至事件相关方的高度关注。
 
课程体系
一、纳税人识别号制度对企业税务核算所带来的挑战及应对
1、发达国家纳税人识别号情况分析
2、发达国家运用纳税人识别号对企业和个人的处罚案例分享
3、在我国即将实行的纳税人识别号对企业税务核算的挑战及应对
4、国家近期对互联网商户涉税约谈的情况及今后的应对经验分享
 
二、税务稽查的防范及应对
1、“互联网 + 税务局”的征管模式对企业带来的挑战及应对
2、公司导致税务稽查的五大原因及应对解析
3、在税务稽查过程中,如何做到“不被查”、“不怕查”
4、如何通过良好的税务谈判和沟通,为企业创造税务利润
 
三、发票类政策及案例解析
(一)财务人员如何规避发票风险?
1、财务人员发票涉税的法律风险解析 
2、企业取得什么样的凭证才能在税前扣除?
3、没有发票,也是可以税前扣除的政策解读
4、如何正确理解、把握成本费用扣除的整体要求
5、发票能够税前扣除所要具备的的三大要素?四个特征是?
6、企业的“会议费、餐费、办公用品、佣金、手续费”项目的涉税分析
7、发票管理办法、企业所得税法、税收征管法等对发票的不同规定解析?
8、公司无过错取得发票如何追缴损失的经验分享
 
(二)精选的与发票有关的十个政策问题解析
1、跨期发票如何做到税前扣除
2、赔偿金、违约金的节税运用
3、成本费用税前列与发票的关系
4、税前扣除的有效凭证与发票的联系与区别
5、企业自办食堂购买蔬菜没有发票,该如何处理?
6、哪些发票为不合规发票,特殊情况无法取得发票如何处理?
 
四、税前扣除项目的节税把握及运用技巧
(一)税前法定扣除项目的节税运用
1、广告类:如何通过“广告及宣传费”项目在影视作品中进行节税安排
2、慈善类:如何运用“慈善管道”进行节税安排;
3、职工福利费:扣除范围与涉税的把握标准?如何进行节税安排?
4、业务招待费:具体内容?税务管理的具体要求?如何进行节税安排?
 
(二)费用类扣除项目的节税运用
1、如何通过“古董、字画”在装修中进行节税运用
2、如何通过品牌使用费进行利润转移达到节税目的
3、如何与关联公司之间运用“税收洼地”进行节税安排;
4、如何将公司进行拆分,充分享受小微企业的税收优惠政策
5、销售人员:薪酬体系节税安排的经验分享
 
(三)其它类别的扣除项目的节税运用
1、公司与销售人员通过违约金结算的节税运用
2、公司合作伙伴之间违约金的节税运用
3、某国际著名公司通过法律诉讼结转费用案例解析
 
五、2016年度汇算清缴前的涉税准备
认真学习税务总局下发的文件是此次营改增的必修内容,逐条解释其中的内容,并讲解在业务操作中的具体运用,是关系到学员能否回去贯彻执行的关键。此次讲解包括但不限于以下内容:
(一)政策及规定类的涉税准备:
1、2016年度国税总局下发的20余个最新涉税政策及规定解析
2、2016年度广东省国地税下发的50余个最新涉税政策及规定解析
3、其它省份下发的可供借鉴的10余个涉税政策及规定解析
 
(二)所得税汇算清缴前的涉税准备:
1、如何从税务会计的角度来看待涉税问题?
2、如何有效运用会计、税务等中介机构的服务,规避自身风险
3、财产损失税前扣除条件的应如何把握?企业的风险点?
4、税务文件学习及与税局谈判与沟通技巧经验分享
 
六、税制改革对企业财富的挑战及应对
此次讲解包括但不限于以下内容:
(一)税制改革对企业及个人财富的挑战及应对
1、“营改增”对企业利润的影响分析及应对;
2、房产税的实施对企业、个人财富的影响分析及应对;
3、遗产税开征前、后的分析及规避高额遗产税的技巧;
 
(二)政策及案例解读
1、营改增后款项应如何收取、合同应如何签订;
2、营改增下的企业如何对业务及涉税点进行梳理;
3、采购对象不一定非要选择增值税一般纳税人的解析;
4、取得增值税发票,与所得税税前扣除的关联性分析;
5、销售收入时点的不同,开票时点也不同的税收影响分析;
6、企业购进一批防暑降温用的白糖、茶叶、水的增值税抵
 
(三)营改增企业的税务筹划
1、不可抵扣项目的安排
1)对不能抵扣的营销费用,可否通过外包的方式规避风险,增加增值税的扣除项目。
2)如何根据供应商、代理商的不同,进行测算评定。对于一些大的供应商、代理商,本着
利益共享,风险共担的原则,在销售和采购价格上形成利益共同体。
3)如何与上下游合作伙伴进行商谈,进行利益共享的税务筹划。
2、部门公司化的节税安排
1)被作为赠品的增值税节税安排成果案例经验分享。
2)对于不能抵扣的人工费用,可否考虑划小核算单位,实行部门公司化,在不增加公司成本的前提下,增加增值税扣除的机会。
3)如何做好在某个“节点”进行提前性的业务安排,实现税务收益最大化。
 
七、税务MBA实战课堂
(一)我的工作经验分享
1、销售过程中赠品的节税规划与安排
2、公司公关费用的“巧妙”安排
3、出差与奖励旅游费用的混合使用
4、会议费、中介费、公关费等费用类项目的节税规划与安排
5、公司促销等等活动中费用的节税与合规扣除
6、中高层管理者个税筹划的基本思路及做法
 
(二)公司投融资的节税规划与安排
1、公司投融资的节税规划与安排
2、企业股东平价转让股权,如何合理规避税务机关的核定及评估?
3、关于纳税人资产重组有关增值税问题的解析
 
(三)公司防控税务风险体系的建立与运用
1、公司内部涉税防控体系的建立与运用
2、不做公司法人、做实际控制人的涉税分析及应对
3、公司股东与公司之间资金往来的涉税风险分析及应对
 

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